第一部分区检察院概况

一、部门主要职能

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年编制人数58人，其中行政编制58人，事业编制0人；年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员18人；

第二部分2018年区检察院预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

一、收入预算情况

本部门2018年度收入总计783.61万元，较上年增长7%，主要原因是：增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入783.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出预算情况说明

本部门2018年度预算支出总计783.61万元，较上年增长7%，主要原因是：增资。

本年支出的具体构成为：基本支出783.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出情况

本部门2018年度财政拨款支出预算数为783.61万元，较上年增长7%，主要原因是：增资。

四、政府性基金情况

本部门2018年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费165.52万元，较上年增长下降3.7%，主要原因是：节省开支。其中：办公及印刷费22万元、办公用房水费1万元、电费10万元、邮电费15万元、差旅费20万元、会议费2万元、福利费20万元、日常维修费12万元、培训费4.18万元、劳务费20万元、工会经费7.84万元、业务招待费13.5万元、公务用车运行维护费18万元，

六、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出预算总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况

2018年区检察院国有资产占有使用情况，机动车辆8辆、房屋面积4710平方米、电脑、笔记本电脑等网络设备41万元、空调19万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区检察院“三公”经费年初预算安排为46.5万元，其中：

因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。

公务接待费13.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费18万元，比上年减2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费15万元，比上年增15万元，主要原因是：车辆拟报废，需购置新车。