目    录

 

 

 

第一部分  吉州区检察院部门概况

 

一、主要职能

  

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

　　（二）对于贪污贿赂犯罪案件，国家工作人员的渎职犯罪案件，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大犯罪案件，进行立案侦查。

　　（三）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

　　（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

　　（五）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提起抗诉；对死刑复核实行监督；对羁押和办案期限实行监督；对看守所执法活动实行监督；对刑事判决、裁定执行活动实行监督；对强制医疗执行活动实行监督。

　　（六）对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

　　（七）对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

　　（八）依法保障公民对违法国家工作人员提出控告、申诉的权利，受理公民的控告、检举和申诉。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：吉州区人民检察院。

本部门2017年年末编制人数 58  人，其中行政编制  58人，事业编制 0人；年末实有人数   56人，其中在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 19  人；年末学生人数  0 人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1141.76 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %；本年收入合计1141.76  万元，较2016年增84.76 万元，增长8 %，主要原因是：机关工作人员基本工资调标增加支出和司法体制改革，增加绩效工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1141.76  万元，占100  %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占  0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计   1141.76 万元，其中本年支出合计1141.76万元，较2016年增加84.76  万元，增长8 %，主要原因是：工资调标增加支出和司法体制改革，增加绩效工资。；年末结转和结余  0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出  1141.76 万元，占  100%；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0%；其他支出（0对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为633.79 万元，决算数为 1141.76 万元，完成年初预算的 180 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  633.79 万元，决算数为  1141.76万元，完成年初预算的180  %，主要原因是：1、工资调标增加支出和司法体制改革，增加绩效工资；2、决算数包含政法转移支付资金。3、退案件款147万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.76 万元，其中：

（一）工资福利支出  630 万元，较2016年增加71万元，增长13 %，主要原因是：工资调标增加支出和司法体制改革，增加绩效工资；。

（二）商品和服务支出  297.76 万元，较2016年增加0.76 万元，增长 0.2%，主要原因是：办案经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 168  万元，较2016年增加 77 万元，增长 85 %，主要原因是：奖励增加。

（四）其他资本性支出  46 万元，较2016年减少16 万元，下降26 %，主要原因是:节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 34  万元，决算数为 32 万元，完成预算的 94 %，决算数较2016年减少0万元，下降0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  14 万元，决算数为  14万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：严格控制公务接待的范围和标准，防止铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出为18 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为18万元，完成预算的 90%，决算数较2016年减少0 万元，下降 0 %。主要原因是：严格执行八项规定,规范公车使用管理，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 297.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加0.76万元，增长0.2 %，主要原因是：办案经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额14.34  万元，其中：政府采购货物支出  12.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.75万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0  %。组织对2017年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为  

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（二）支出科目

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）“三公“经费

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门一般公共预算财政拨款安排的因人出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含处事接待）支出。

（四）机关运行费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2017年度部门决算公开情况统计表

预算代码

单位  名称

公开时间（请注明具体日期和时间）

公开形式（请注明网站地址及公开栏目）

公开内容

涉密信息 处理

公开当日舆情

公开内容是否完整

公开体例是否规范

决算表格

文字说明

公开数据与批复数据是否一致

公开内容是否涉密

涉密信息处理是否规范

公开内容是否受到媒体关注

媒体关注的主要方面

是否对媒体关注进行了回应（或准备回应）

是否公开

支出功能分类科目是否全部公开至项级科目

支出经济分类科目是否全部公开至款级科目

“三公”经费是否公开相关实物量信息

是否公开国有资产存量信息

是否公开部门职责和机构设置情况

综合收支是否与上年作对比、财政拨款支出与年初预算作对比

“三公”经费决算数是否与年初预算数、上年决算数作对比

是否公开机关运行经费

是否公开政府采购信息

是否公开预算绩效情况

区检察院

2018.9.17

区检察院官网

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