吉安市吉州区人民检察院

第一部分吉州区检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分吉州区检察院××部门概况

一、部门主要职能

吉州区人民检察院现设有内设机构“四部一室”：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。各部门主要职能如下:

第一检察部（生态环境保护检察部、未成年人检察部）

部门职责：负责办理本院受理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护检察和未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。

第二检察部

部门职责：承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。

第三检察部（公益损害与诉讼违法举报中心）

部门职责：负责对非监禁刑的监督，对刑事判决、裁定执行的监督，强制医疗执行、羁押和办案期限监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。负责受理向本院提出的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察应用理论研究工作，承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财务的监管、法律文书的监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督查。

政治部

部门职责：负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。

办公室

部门职责：负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：吉州区人民检察院。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数 61 人，其中在职人员38 人，离休人员人，退休人员23 人；年末其他人员人；年末学生人数人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院		2019年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,446.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,226.54
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55
本年收入合计	26	1,446.32	本年支出合计	56	1,226.54
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	307.06	年末结转和结余	58	526.84
	29			59
总计	30	1,753.38	总计	60	1,753.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,446.32	1,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,446.32	1,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,446.32	1,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,446.32	1,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,446.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,226.54	1,226.54	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55
本年收入合计	26	1,446.32	本年支出合计	56	1,226.54	1,226.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	307.06	年末财政拨款结转和结余	57	526.84	526.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	307.06		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	1,753.38	总计	60	1,753.38	1,753.38	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度公开05表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,226.54	1,226.54	0.00
204			公共安全支出	1,226.54	1,226.54	0.00
20404			检察	1,226.54	1,226.54	0.00
2040401			行政运行	1,226.54	1,226.54	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度								公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,036.94	302	商品和服务支出	129.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.42	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.38	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	310	资本性支出	48.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	30206	电费	8.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.11	31002	办公设备购置	48.08
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.67	30213	维修（护）费	1.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,048.90	公用支出合计					177.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.00	5.66
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	5.29
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	5.29
3.公务接待费	6	13.00	0.37
（1）国内接待费	7	13.00	0.37
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	38
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							金额单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		单位：万元
编制单位：江西省吉安市吉州区人民检察院 2019年度公开09表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2.主要领导干部用车	3	0.00
3.机要通信用车	4	0.00
4.应急保障用车	5	0.00
5.执法执勤用车	6	5.00
6.特种专业技术用车	7	0.00
7.离退休干部用车	8	0.00
8.其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1753.38万元，其中年初结转和结余 307.06万元，较2018年增加327.57万元，增长23%；本年收入合计1446.32万元，较2018年增加264.74万元，增长22 %，主要原因是：因工资调标，增资补发以及招入书记员12名，费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1446.32万元，占 100 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 1226.54万元，其中本年支出合计1226.54万元，较2018年增加107.79万元，增长9.6 %，主要原因是：因工资调标，增资补发以及招入书记员12名，费用增加。

年末结转和结余 526.84 万元，较2018年增加219.78万元，增长72 %，主要原因是：因工资调标，增资补发以及招入书记员12名，费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1226.54万元，占100%；项目支出万元，占 %；经营支出万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1081.5 万元，决算数为1446.32万元，完成年初预算的 74.8 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 1081.5 万元，决算数为 1446.32 万元，完成年初预算的 74.8 %，主要原因是：1、因工资调标，增资补发以及招入书记员12名，费用增加；2、预算不含政法转移支付资金，而决算数包含政法转移支付资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.54万元，其中：

（一）工资福利支出1036.94万元，较2018年增加118.06 万元，增长12.8 %，主要原因是：因工资调标，增资补发以及招入书记员12名，费用增加。

（二）商品和服务支出 129.56 万元，较2018年减少16.22 万元，下降11 %，主要原因是：勤俭节约，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 11.96 万元，较2018年增加0.02 万元，增加0.2 %，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 48.08 万元，较2018年增加 5.93 万元，增长14 %，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算数为5.66万元，完成年初预算的 19.5%，决算数较2018年下降0.34万元，下降0.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降0） %。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无出国出镜。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 0.37万元，完成年初预算的0.03 %，决算数较2018年减少0.05万元，下降12 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行公务接待制度，勤俭节约，节省开支。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.29 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16万元，决算数为 5.29 万元，完成年初预算的 33%，决算数较2018年减少0.25万元，下降4.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定,规范公车使用管理，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出177.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少198.32 万元，降低 52.8 %，主要原因是：严格执行八项规定,厉行节约，节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额48.08 万元，其中：政府采购货物支出 48.08 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。